Урок 8. Маршрутизация заявок на снабжение
Часть 4. Отражение факта исполнения заявки на снабжение
Создание накладной на основании Заказа поставщику / Внутреннего заказа
Теперь отразим факт отгрузки номенклатуры по заказу поставщику. После этого дебиторская задолженность поставщика будет погашена, а строка заявки на снабжение будет исполнена.
Откройте форму списка документа «Заказ поставщику»: Снабжение > Заказ поставщику
Выберите документ «Заказ поставщику №00000004 от 16.08.2012»
Нажмите кнопку «Создать на основании» и выберите подпункт «Накладная на товары и услуги»
Система автоматически создаст накладную на основании заказа поставщику.
Установите новую дату документа: «17.08.2012 00:00:00».
Нажмите кнопку «ОК», чтобы провести документ.
После того как мы отразили отгрузку номенклатуру накладной, снова проконтролируем взаиморасчёты с помощью отчёта «Ведомость по взаиморасчётам с контрагентами (движения)». Реализация и планирование > Отчёты по реализации и планированию > Ведомость по взаиморасчётам с контрагентами (движения)
В отчёте установим отбор по контрагенту «Бизнес Альянс».
В сформированном отчёте видно, что после отгрузки номенклатуры зафиксированной документом «Накладная на товары и услуги» конечный остаток по взаиморасчётам с контрагентом «Бизнес Альянс» равен нулю.
Создание накладной на основании документа Внутренний заказ
Создание накладной на основании документа «Внутренний заказ» происходит аналогично созданию на основании документа «Заказ поставщику». Откройте список внутренних заказов: Снабжение > Внутренние заказы
Выберите документ «Внутренний заказ» 00000002 от 19.03.2012
Нажмите кнопку «Создать на основании» и выберите подпункт «Накладная на товары и услуги».
Установите новую дату документа: «22.03.2012 12:00:00».
Нажмите кнопку «ОК», чтобы провести документ.
Перейти к Части 5. Контроль исполнения заявки и поступления материалов с помощью отчётов
